GRATIFIKASI

·         Publik campaign pengendalian gratifikasi

·         Implementasi pengendalian gratifikasi

Program :

Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

·         Public campaign telah dilakukan secara berkala

Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

·         Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

·         Membangun lingkungan pengendalian

·         Melaksanakan penilaian risiko

·         Pengendalian risiko

·         Mengimplementasikan SPI

Program :

Telah dibangun lingkungan pengendalian

·         Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

·         Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

·         Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

PENGADUAN MASYARAKAT

·         Implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat (Dumas)

·         Tindaklanjuti hasil penanganan Dumas

·         Monototing dan evaluasi (monev) terhadap penanganan Dumas

·         Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan Dumas

Program:

Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

·         Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja  

Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

·         Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

·         Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

·         Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

·         Menerapkan WBS

·         Evaluasi penerapan WBS

·         Menindaklanjuti hasil evaluasi WBS

Program :

Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

·         Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja

Whistle Blowing System telah diterapkan

·         Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

·         Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan

Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

·         Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja

BENTURAN KEPENTINGAN

·         Mengidentifikasi benturan kepentingan

·         Sosialisasi penanganan benturan kepentingan

·         Implementasi penanganan benturan kepentingan

·         Evaluasi penanganan

·         Tindak lanjuti hasil evaluasi

Program :

Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

·         Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

·         Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

·         Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja

Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

·         Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja

Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

·         Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja